OpEx по USALI
Операционные расходы medispa-объекта с проживанием по структуре USALI: от расходов департаментов до GOP и EBITDA — в рублях на номер и на занятую ночь, а также персонал, энергия, вода, отходы и нормы расходов в натуральных единицах.
Удельные показатели версии A (пилотный проект, черновая модель); деньги — в ценах первого года, ФОТ — по общему тарифу страховых взносов
Данные OpEx временно недоступны. Попробуйте обновить страницу позже.
Операционный отчёт (USALI Summary Operating Statement)
Выручка, расходы департаментов, нераспределённые расходы, GOP, неоперационные расходы и EBITDA
| Строка | % выручки |
|---|
Персонал по департаментам (Schedule 15)
FTE и фонд оплаты труда с взносами: на номер, на 100 занятых ночей, в % выручки
| Департамент | Доля FTE | FTE / номер | ФОТ, % выручки | ₽ / FTE / год |
|---|
Энергия, вода и отходы (Schedule 9)
Натуральные показатели и стоимость коммунальных ресурсов
Динамика по годам
Выход на загрузку: доля расходов и маржа; нажмите на год, чтобы открыть его отчёт
| Год | Загрузка | TRevPOR | OpEx % | ФОТ % | GOP % | EBITDA % |
|---|
Нормы расходов в натуральных единицах
Ориентиры платформы для бюджетирования расходных материалов по департаментам (цены без НДС, база — первый год)
F&B: продуктовая корзина на порцию, кг
| Группа | ₽ / кг | Завтрак | Платная | Диета |
|---|
Рыночные ориентиры: реальные данные
Отчётность российских санаториев, мировые бенчмарки энергии и воды, отраслевые отчёты по строкам USALI. Данные собираются автоматически и пополняются.
Рыночные ориентиры временно недоступны.
Модель версии A против рынка
Ключевые доли выручки модели (выбранный год) и медиана с межквартильным диапазоном по отчётности санаториев РФ
Санатории России: структура затрат по бухгалтерской отчётности
| Строка | Все | до 300 млн ₽ | 300 млн – 1 млрд ₽ | более 1 млрд ₽ |
|---|
Медиана, ниже — квартили P25–P75 и число организаций. Публикуются только агрегаты (не менее 5 организаций); названия организаций не раскрываются. Выплаты персоналу — из отчёта о движении денежных средств, без страховых взносов.
| Год | Выплаты персоналу | Все расходы | Прибыль от продаж | n |
|---|
Энергия, вода и углерод: мировые бенчмарки
Медиана и квартили по отелям страны и сегмента; n — число отелей в выборке
| География | P25 | Медиана | P75 | n |
|---|
Отраслевые отчёты: строки USALI
Показатели из публичных отраслевых отчётов, проверенные и приведённые к строкам USALI
| Строка | Выборка | Значение |
|---|
Справочник статей USALI
Строки расходов форм USALI 11th ed. по департаментам — каркас, к которому привязываются все собираемые данные
Материалы базы знаний носят информационный характер и не являются медицинской консультацией, индивидуальной инвестиционной рекомендацией или офертой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее — Отказ от ответственности.
Показатели — модельная оценка платформы для типового объекта, а не отчётность конкретного отеля. Структура — по USALI 11th ed. (собственный пересказ; текст стандарта не воспроизводится).